湖北民族大学2022年度部门决算公开

 

第三部分 湖北民族大学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为60,720.49万元，与2021年度相比，收、支总计各增加3,900.26万元，增长6.9%。主要原因一是省级生均拨款增加；二是2021年中央支持地方高校改革发展专项资金结转至2022年度使用，部门决算计入2022年度收入；三是教育及科研事业收入及支出增加。

图1：收入、支出决算总计变动情况（万元）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 60,697.41万元，与2021年度相比，收入合计增加6,789.78万元，增长12.6%。其中：财政拨款收入40,373.41万元,占总收入66.5%,；事业收入18,216.04万元，占总收入30%；其他收入2,107.96万元,占总收入3.5%。

 

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计60,720.49万元，与2021年度相比，支出合计增加3,900.26万元，增长6.9%。其中：基本支出43,745.58万元，占本年支出72%；项目支出16,974.91万元，占本年支出28%。结构如下：

图3：支出决算结构(万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为40,373.41万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,436.58万元，增长15.6%。主要原因一是省级生均拨款增加；二是2021年中央支持地方高校改革发展专项资金结转至2022年度使用，部门决算计入2022年度收入。

2022年度财政拨款收入中，一般公用预算财政拨款收入36,731.38万元，比2021年度决算数增加2,385.88万元，增长6.5%。主要原因是省级生均拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入3,642.03万元，比2021年度决算数增加3,050.7万元，增长5.19倍，主要原因是专项债券收入增加。

图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公用预算财政拨款支出36,731.38万元，占总支出60.5%。与2021年度相比，一般公用预算财政拨款支出增加2,385.88万元，增长6.5%。主要原因一是按省人社厅调整基本工资文件调增基本工资；二是金工实训楼建设及教学实验平台支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公用预算财政拨款支出36,731.38万元，主要用于以下几个方面:

1.教育支出35,885.07万元，占99.8%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

2.科学技术研究支出756万元，占0.2%。主要用于商品和服务支出。

3.债务付息支出90.31万元。均为一般债券利息及手续费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,294.06万元，支出决算为36,731.38万元，完成年初预算的134.6%。其中：

1.教育支出普通教育高等教育，年初预算为27,203.75万元，支出决算为35,885.07万元,完成年初预算的131.9%。主要原因是中期追加省属本科高校生均拨款经费、2022年改革发展补助项目、支持地方高校改革发展资金等。

2.科学技术支出基础研究自然科学基金，年初预算为0元，支出决算为38万元。主要原因是中期追加中央引导地方科技发展资金。

3.科学技术支出基础研究其他基础研究支出，年初预算为0元，支出决算为538万元。主要原因是中期追加2022年改革发展补助项目资金。

4. 科学技术支出技术研究与开发科技成果转化与扩散，年初预算为0元，支出决算为50万元。主要原因是中期追加中央引导地方科技发展资金。

5. 科学技术支出技术研究与开发共性技术研究与开发，年初预算为0元，支出决算为30万元。主要原因是中期追加中央引导地方科技发展资金。

6.科学技术支出科技重大项目重点研发计划，年初预算为0元，支出决算为100万元。主要原因是中期追加科技创新专项资金。

7.债务付息支出地方政府一般债务付息支出，年初预算90.31元，支出决算为90.31万元，完成年初预算的100%。主要是一般债券利息及手续费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出26,982.75万元，其中：

人员经费24,976.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,006万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3,642.03万元，本年支出3,642.03万元。具体支出情况为:

1. 其他支出,支出决算为3,000万元，主要用于工程项目建设及大型修缮。

2. 债务付息支出，支出决算642.03万元，均为专项债券付息及手续费。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年年度预算持平，无增减变化。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年预算持平，无增减变化。主要原因是学校2022年度因公出国(境)费为其他资金安排，无财政拨款安排。

   2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为    0万元，与上年预算持平，无增减变化。主要原因是学校2022年度公务用车购置及运行费为其他资金安排，无财政拨款安排。

   3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年预算持平，无增减变化。主要原因是学校2022年度公务接待费为其他资金安排，无财政拨款安排。

   十、机关运行经费支出说明

   学校为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

   十一、政府采购支出说明

   学校2022年度政府采购支出总额8,311.31万元，其中：政府采购货物支出2,714.21万元、政府采购工程支出3,704.98万元、政府采购服务支出1,892.12万元。授予中小企业合同金额7,692.34万元，占政府采购支出总额的92.6%，其中：授予小微企业合同金额4,941.93万元，占政府采购支出总额的59.5%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2022年 12月31日，学校共有车辆11辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 8辆，其他用车主要是水电抢修车、生活物资保障用车等；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

   预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，学校组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，其中一般公共预算项目6个，资金9,748.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，中央支持地方高校改革发展资金项目、基本建设项目、高等教育专项债券资金项目自评得分满分，学生资助专项项目自评得分99.12分，高等教育事业发展专项项目自评得分97.26分，高校债务还本付息项目自评得分99.14，高校科研课题项目自评得分97.37分，双一流建设专项自评得分99.47分，8个项目自评结果均为“优”，绩效目标完成情况好，预期达成度高，资金使用效益显著。

   组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，学校2022年度整体支出绩效自评得分98.97分，自评等次为“优”。总体来看，学校2022年整体支出绩效目标完成情况较好，人才培养质量持续提升、学科建设水平明显提高、科学研究质效稳步提升、师资队伍素质持续提高、大学治理效能显著提升，年初设定的各项绩效目标基本完成，学校事业得到高质量发展。

   具体情况见附件一：《湖北民族大学2022年度部门整体绩效自评结果》摘要版 。

3. 部门决算中项目绩效自评结果

   学校今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

   1.2022年度学生资助专项项目绩效自评综述

   项目全年预算数为4,321.39万元，执行数为4,213.23万元，完成预算97.5％。

   主要产出和效果：一是将应发放的奖助学金，按照政策规定，及时发放至受助、受奖学生，无任何截留、滞发、少发现象，全面落实了中央、省学生资助政策，无贫困学生因贫辍学；二是提高了受助学生培养质量，受奖助本科学生就业率达82.9%，考取博士研究生15人，研究生高水平科研成果200篇；三是研究生培养质量显著提高，学生第一志愿报考上线人数达288人，毕业研究生初次就业率达92%；四是用人单位对毕业研究生的满意度高，肯定了学校的育人效果。

   发现的问题及原因：本科生受资助学生就业率低，主要原因是受新冠疫情持续影响，就业形势严峻，近几年就业机会减少，学生就业意愿不强。

   下一步改进措施：合理设定指标目标值，针对“本科生受奖助学生就业率”近几年完成情况，结合社会就业形势，科学研判，设定具有挑战性和适度压力性的绩效目标，实现绩效持续性改进。

   具体情况见附件二：《2022年度学生资助专项项目绩效自评结果》摘要版。

    2. 2022年度高等教育事业发展专项项目绩效自评综述

   项目全年预算数2,517.34万元，全年执行预算2,302.57万元，预算执行率91.5%。

   主要产出和效果：一是专业内涵建设不断提升，获省级以上一流本科专业5个、省级以上一流本科课程5门、资助教育部“四新”改革与实践项目2项；大学生创新创业能力不断增强，获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛获项7项、创新创业基地在孵项目30项；学科建设能力显著提高，省级优势特色学科群3个、校级研究生工作站8个、获国家级科研项目30项、省部级科研项目24项；二是服务地方经济发展能力显著提高，研究生工作站当年合作研究项目的经济效益达2,200万元、研究生工作站当年被地市级以上部门采纳的决策咨询报告6篇、大学生创新创业活动带动就业人数92人；研究生培育质量不断增强，工作站研究生就业率达97%，当年研究生工作站合作研究项目11项；三是项目实施效益良好，目标达成度高，获得师生和社会较高满意度。

   发现的问题及原因：年初在设置目标值时，未充分考虑项目实施中各项因素，设置的目标值缺乏挑战性和压力。

   下一步改进措施：突出目标导向，提高项目绩效目标编制质量，完善绩效指标设置。

   具体情况见附件三：《2022年度高等教育事业发展专项绩效自评结果》摘要版。

   3. 2022年度高校债务还本付息项目绩效自评综述

   项目全年预算数852.34万元，全年执行预算815.62万元，预算执行率95.7%。

   主要产出和效果：年初设定的绩效目标全部达成，按照省财政厅、教育厅通知及时偿还了债务的本金、利息和手续费，无逾期未还情况。

   发现的问题及原因：日元贷款还本付息项目预算编制的精准性有待提高，原因是学校根据往年日元贷款本息支付情况安排当年预算，实际还款额度则是严格按照省教育厅下达的还款通知及时足额进行还款，与预算存在差异。

   下一步改进措施：加强与省教育厅发规处的沟通，尽早掌握本年应偿还日元贷款本息和手续费的准确金额，并根据还款金额调整预算，以确保及时、足额偿还日元贷款本息和手续费。

   具体情况见附件四：《2022年度高校债务还本付息项目自评结果》摘要版

   4. 2022年度高校科研课题项目绩效自评综述

   项目全年预算数1,033.05万元，执行预算1,033.05万元，预算执行率100%。

   主要产出和效果：一是科研成果产出数量不断增加，出版专著22部，发表CSSCI\CSCD及三大检索论文403篇，获省部级及以上项目53项、获授权发明专利31项；二是科研创新能力显著提高，科技成果转化48项、成果转化资金163万元；三是学校社会服务能力不断增强，被政府采纳报告6个。

   发现的问题及原因：从指标完成情况来看，有较少指标完成值与目标值偏离度较大，目标值设置的科学性有待加强，主要原因是未考虑疫情、科技资助政策调整等客观因素。

   下一步改进措施：综合分析国家对科研政策的激励导向和各级不断加大对科研经费投入的发展趋势，结合近三年指标完成情况的历史数据，设定具有挑战性和压力性的指标目标值，充分发挥绩效目标的导向作用。

   具体情况见附件五：《2022年度高校科研课题项目绩效自评结果》摘要版。

   5. 2022年度双一流建设专项项目绩效自评综述

   项目全年预算数3,228万元，全年执行预算3,228万元，预算执行率100%。

   主要产出和效果：一是人才培养质量稳步提升，支持国家级创新创业训练项目26项、毕业年级创业23人、获省级教学成果奖9项、楚天学者开展学术讲座7场、校级研究生工作站8个；二是研究水平和科研平台实力不断提高，获国家级科研项目30项、省部级科研项目24项、国家自科社科基金27项、获省部级科技奖8项；三是教育国际化取得新成果，派遣1名青年教师参加海外研修、发表科研论文1篇、邀请7名世界著名专家讲学；四是专职辅导员素质不断提高，社科人才培育稳定发展，发表辅导员育人故事50篇、受省级辅导员表彰4人、思政项目立项及论文发表46项、校级优质思政课1门、发表育人成果故事集1部；五是楚天学者引领作用显著，培养青年学术骨干4人、申报国家级项目3项；六是思政平台和队伍建设出成效，开展一站式社区学生活动20次、校领导、党员干部、辅导员、班主任进社区工作总时长（每学期）25275小时、思政课教学案例集2部、思政课学术专著1部、哲社项目发表核心论文数15篇、哲社项目出版专著11部；七是各子项目实施效益良好，目标达成度高，获得师生和社会较高满意度。

   发现的问题及原因：个别指标完成情况与预期目标值偏离度较大，目标值设置科学性有待加强。

   下一步改进措施：继续突出目标导向，提高项目绩效目标编制质量，结合固定指标近几年的完成情况，科学预估指标发展趋势，降低完成值与目标值的偏离度。

   具体情况见附件六：《2022年度双一流建设专项项目绩效自评结果》摘要版。

   6. 2022年度中央支持地方高校改革发展资金项目绩效自评综述

   项目全年预算数7,368万元，全年执行预算7,368万元，预算执行率100%。

   主要产出和效果：一是改善了学校教学实验环境，项目实施支持了10个学科、9个教学实验室、1个科研基地和实训中心、3个创新团队；二是通过项目实施，促进了学校持续健康发展，服务社会地方经济发展；三是项目建成后，能够满足教学科研实验实训的要求，提升相关学科专业条件水平。

   发现的问题及原因：项目实施时间紧迫，如发生二次招标、供货延迟、场地改造、进口设备采购等情况，会影响项目实施进度和绩效目标达成度。

   下一步改进措施：一是结合项目实际，通过充分研究、科学论证，设计和建立科学的绩效指标和目标值；二是继续细化项目前期工作，进一步深化拟建项目可研深度，完善项目储备和项目库管理，推进项目专题会议等工作，有效组织项目实施，保障项目资金及时有效执行。

   具体情况见附件七：《2022年度中央支出地方高校改革发展资金项目绩效自评结果》摘要版。

   7.2022年度基本建设项目绩效自评综述

   项目全年预算数450万元，全年执行预算450万元，预算执行率100%。

   主要产出和效果：一是新建实验实训教学楼1栋，面积达3,800.72平方米；二是显著提高学校教学实验条件和生活环境。

   发现的问题及原因：项目规划合理性有待提高，因该项目初步建设设计不完善，工程项目建设规划许可证办理滞后等原因导致工程进度滞后。

   下一步改进措施：继续细化项目前期工作，提高项目设计完善程度，加速推进工程项目建设。同时加强协调沟通，及时办理各项审批手续，加快建设工程行政批复进程，保证施工有序推进和工程项目如期竣工。

   具体情况见附件八：《2022年度基本建设项目绩效自评结果》 摘要版。

   8. 2022年度高等教育专项债券资金项目绩效自评综述

   项目全年预算数3,000万元，全年执行预算3,000万元，预算执行率100%。

   主要产出和效果：一是显著提高了学校教学实验运动条件，显著提升了学校居住与生活环境；二是新建教学实验实训楼1栋，维修教学楼4栋，维修学生宿舍15栋，新建供电基础设施1个，改造实验室面积7,199.75平方，新建停车场21,247.24平方，改造运动场26,553.01平方米，改造绿化面积10,851.1平方米等，办学条件不断改善。

   发现的问题及原因：个别指标实际完成值远高于年初目标值，比如改造运动场面积、改造校区环境面积数指标，说明在年初设定目标值时未充分考虑项目实施中各项因素，设置的目标值不够精准。

   下一步改进措施：学校将继续在绩效指标编制上下功夫，结合指标近几年完成情况，科学预估指标发展趋势，设定切实可行且有一定压力的目标值，以便真实反映项目实施成效。

   具体情况见附件九：《2022年度高等教育专项债券资金项目绩效自评结果》摘要版。

   （三）绩效评价结果应用情况。

   1.部门绩效评价结果应用情况

   至部门决算公开时绩效评价结果应用情况如下：

   一是完善制度建设，健全预算绩效管理体系。学校坚持以制度为引领，加强制度建设，进一步提高预算绩效管理工作的规范性，提升从事前绩效评估到评价结果应用全过程闭环链条管理效能，有序推进学校“三全”预算绩效管理体系建设，推动学校预算绩效管理步入制度化、规范化、科学化轨道。二是坚持目标导向原则，提高绩效目标编制质量。将申报绩效目标作为申请预算的前置条件，不断完善指标体系，科学设置目标值，对2023年中期追加项目的绩效目标编制做到应编尽编，切实做到“全覆盖”。三是充分发挥绩效评价“以评促管”的效能，及时将自评结果反馈到职能部门，共同针对评价反映的问题，讨论改善措施。四是建立绩效评价结果与预算管理挂钩机制，将绩效评价结果作为2023年预算调整的重要依据。五是根据省财政厅统一安排，及时将绩效自评结果相关信息在决算信息公开时同步公开。

   2.部门绩效评价结果拟应用情况

   一是打造目标考核机制，将预算绩效管理工作纳入部门年度综合目标考核，考核结果与部门年度目标考核奖励挂钩，使之成为推动工作的有力抓手。二是建立反馈整改机制。每年将自评结果反馈到资金使用单位后，针对绩效自评发现的问题，要求各资金使用单位认真整改并及时报送结果，确保财政资金绩效目标保质保量实现。三是完善预算和绩效目标同步编制的长效机制，不断优化学校绩效指标体系，科学预测目标值，进一步提升绩效目标编制质量。四是推进绩效评价结果与预算管理挂钩机制，将绩效评价结果作为今后年度预算安排的重要依据，对绩效优秀和良好的，在预算安排时，予以重点支持和优先考虑，切实提高资金使用质效。

   十四、财政专项支出、专项转移支付支出

   学校2022年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

   第四部分  其他需要说明的情况

   无其他需要说明的情况。

   第五部分  名词解释

   (一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

   (二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

   (三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

   (四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   (五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   (六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (七)其他收入：指学校取得的除 “一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、 “事业收入”以外的各项收入。

   (八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

   (九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   (十)我校涉及的支出功能分类科目：

   1.教育支出普通教育高等教育（2050205）：反映的是经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

   2.科学技术支出基础研究自然科学基金（2060203）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

   3.科学技术支出基础研究其他基础研究（2060299）：反映其他用于基础研究工作的支出。

   4.科学技术支出技术研究与开发科技成果转化与扩散（2060404）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自出创新的支出。

   5.科学技术支出技术研究与开发共性技术研究与开发（2060405）：反映国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。

   6.科学技术支出科技重的项目重点研发计划（2060902）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

   7.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   8.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   9.其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

   10.债务付息支出地方政府一般债务付息支出地方政府一般债券付息支出（2320301）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

   11.债务付息支出地方政府专项债务付息支出其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（2320498）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

   (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   (十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   (十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   (十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   (十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第六部分  附件

   一、2022年度湖北民族大学整体绩效评价报告

   2022年度学校继续围绕建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系目标要求，认真贯彻落实省财政厅有关绩效管理工作的决策部署，强化目标导向，花好财政资金，将“花钱必问效”的理念深入人心，提升资金效益和政策效能，精心组织绩效自评工作，提高自评质量，提升绩效评价报告效力和影响力。

   （一）整体绩效自评得分

   根据《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》要求，学校从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度等六个方面，以及绩效基本型和创新型两个维度，科学编制了整体绩效指标体系，并对照该体系，对学校2022年度整体绩效进行了自评，自评得分98.97分，详情见下表：

 

（二）整体绩效目标完成情况

学校整体绩效目标完成情况较好，达成度较高，按照《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》要求，本次整体绩效评价只从一级指标和创新型指标两个维度分析绩效目标完成情况，详情如下：

1.一级指标绩效目标完成情况

根据运行成本类指标完成情况自评总分8分，得分8分，其中公用经费控制2分，在职人员控制2分，项目支出成本控制4分；设置绩效指标4项，完成4项，其中公用经费控制指标1项，完成1项；在职人员控制指标1项，完成1项；项目支出成本控制指标2项，完成2项。

根据管理效率类指标完成情况自评总分22分，得分22分，其中战略管理2分，预算编制5分，预算执行5分，绩效管理6分，资产管理2分，财务管理3分；设置绩效指标20项，完成20项，其中战略管理指标2项，完成2项；预算编制指标4项，完成4项；预算执行指标4项，完成4项；绩效管理指标5项，完成5项；资产管理指标2项，完成2项；财务管理指标3项，完成3项。

根据履职效能类指标完成情况自评总分49分，得分48.01分，其中人才培养11.50分，科学研究8.84分，学科建设5分，师资队伍建设5.8分，国际交流2分，文化传承与社会服务6分，办学条件8.87分。设置绩效指标44项，完成37项，其中人才培养指标11项，完成10项；科学研究指标8项，完成6项；学科建设指标4项，完成4项；师资队伍建设指标5项，完成2项；国际交流指标2项，完成2项；文化传承与社会服务指标5项，完成5项；办学条件指标9项，完成8项。未完成指标7项，详情如下表：

序号	指标名称	目标值	完成值	权重	得分
1	留学生人数（人）	100	49	1	0.5
2	纵向科研到账经费总量（万元）	1,700	1,437.61	1	0.85
3	科研经费增长率（%）	36.08	35.88	1	0.99
4	楚天学者设岗学科数（个）	15	13	1	0.87
5	高级职称专任教师占比（%）	47	45.02	1	0.96
6	国家级和省级人才数量（人）	37	36	1	0.97
7	教学行政用房面积（平方米）	296,224.85	258,550.23	1	0.87

根据社会效应类指标完成情况自评总分11分，得分10.96分，其中经济效益2分，社会效益8.96分。设置绩效指标9项，完成7项，其中经济效益指标1项，完成1项；社会效益指标8项，完成6项。

根据可持续发展能力类指标完成情况自评总分6分，得分6分，其中体制机制改革2分，人才支撑2.5分，科技支撑1.5分。设置绩效指标8项，完成8项，其中体制机制改革指标2项，完成2项；人才支撑指标3项，完成3项；科技支撑指标3项，完成3项。

根据满意度类指标完成情况自评总分4分，得4分，其中服务对象满意度2分，联系部门满意度2分。设置绩效指标4项，完成4项，其中服务对象满意度指标2项，完成2项；联系部门满意度指标2项，完成2项。

2.创新型指标完成情况

根据创新型指标完成情况自评总分38分，得37.79分，设置绩效指标34项，完成30项，占指标总数30%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1.上年度自评结果应用情况

结合上年度自评结果，学校充分考虑学校事业发展和财力可能，强化资源统筹调度，严格落实“过紧日子”要求，不断优化支出结构；改革部分专项经费预算分配模式，调整预算安排的思路，不断提高预算精准性；继续强化全面绩效管理意识，2022年度绩效指标完成情况明显提升。比如“横向科研经费到账总量”由2,400万元增加到4,000万元，“科研经费增长率”由14.52%提升到35.88%，“成果转化项目数”由8项增加到108项。

针对上年度自评结果中目标值设置不合理的情况，基于适当性、可行性原则，对目标值进行了调整。比如，根据近几年毕业生就业情况统计，将“毕业生留鄂占比”的目标值由55%调整为50%、将“本科毕业生满意度”的目标值由83%调整为78%，确保目标值切实可行。

2.取得的主要成效

人才培养质量持续提升。学校进一步调整优化专业结构，完成部分新工科专业整合，获批国家级一流本科专业建设点5个、省级一流专业建设点4个，国家级一流专业建设点总量达到8个、省级一流专业建设点总量达到22个；课堂建设和课堂教学改革稳步推进，获批省级一流课程10门，认定首批校级本科优质课程44门；全面启动本科教育教学审核评估工作。

学科建设水平持续提升。成立学科建设协调委员会，启动学科建设项目库建设，强化学科特色凝练，明确“申博重点”培育学科。持续开展学科建设绩效考核，开展学位授权点周期性合格评估，学科建设水平不断提高。

师资队伍素质持续提升。修订完善师德师风考核管理办法，进一步严格教师政治标准和准入制度。加大人才引进和培养力度，全年新增博士45人，新增高级专业技术职务任职资格人员21人。教职工中获“荆楚好老师”提名奖1人、湖北省“师德先进个人”荣誉称号1人。

科学研究质效持续提升。完善科研经管管理制度，不断激发教师科学研究积极性，横向科研经费创历史新高，获批国家级科研项目27项，收录SCI、EI、CSCI等论文336篇，出版学术专著22部。

大学治理效能持续提升。全面推进依法治教、依法办学、依法治校。坚持问题导向、目标导向、效果导向，完善目标管理考核办法和考核指标体系。完善6项项目内控机制，建立项目调度管理平台。以智能科学与工程学院和法学院为试点，探索推进校院两级管理体制改革。有序推进“一中心、两中台、多系统”平台建设，校园进出管理系统、云上面试服务站建成运行。财务、审计、招投标管理进一步规范，图书档案、学报编辑、离退休人员服务等工作进一步加强。

3.存在的问题及原因

总体来看，学校整体绩效目标完成情况较好，学校以“申博”为抓手，以内涵式、高质量发展为重点，以改革创新为动力，砥砺奋进、勇毅前行，克服了疫情影响，实现了突破发展，增添了“申博”信心。但仍存在以下不足：

一是以“申博”为抓手推进内涵式、高质量发展有差距，比如“高级职称专任教师占比”、“国家级及省级人才数量”、“纵向科研项目到账经费总额”等指标未达成，学科、专业、课程及队伍建设还有不少短板，人才培养能力、科技创新能力还需持续增强。

二是办学条件离师生期待和发展需求还有不小差距，校园硬件环境和软件设施设备还不能完全满足高水平应用型大学建设的需求。

三是部分指标目标值设置不合理，比如“校地和校企合作项目数”、“成果转化项目数”、“授权专利数”、“社会捐赠资金”等指标的完成值与目标值偏离度较大，在设置目标值时未综合考虑影响指标完成的各项因素。

（四）下一步拟改进措施

学校将认真落实立德树人根本任务，着力开展人才培养提质行动、学科建设攻坚行动、综合改革赋能行动，提升整体绩效水平，推动学校高质量发展。

一是抓好一流本科人才培养体系和师资队伍建设。聚焦一流专业建设，调整优化专业结构布局，进一步完善本科教学制度体系，重点推进专业认证和教学审核评估工作，重点建设校级重大教研改攻关项目，持续强化教学质量监控，完善教学质量评价体系。切实抓好招生就业工作，确保毕业生毕业去向落实率不低于省属本科院校平均水平。

二是抓好学科建设和科学研究工作。聚焦学科建设需要和地方发展需要，加强“学科特区”建设，持续凝练学科方向，推动博士点培育学科高质量发展。完善科研管理制度，提升科学研究成果质量，力争科研工作取得新进展。强化学科评估工作，加大项目过程监督和绩效管理力度。

三是抓好综合改革赋能和改善办学条件工作。深入推进考评体系改革，以本科教育教学审核评估为契机，巩固深化本科人才培养质量五项指标考评奖励办法；围绕学科建设攻坚行动，巩固深化学科建设五项核心指标年度考评奖励办法；对标省属高校高质量发展综合绩效考核要求，完善学校目标管理考核体系；完善学校内部控制，推进业务、财务和内控流程一体化、信息化建设；持续推进治理体系改革，激励各单位自我加压、突破发展；编制校园基础设施中长期建设计划，有序推进新校区建设和老校区改造。不断提升师生员工的获得感、幸福感。

四是抓好预算管理和绩效评价结果应用。将绩效自评结果作为2024年预算编制依据，进一步优化预算结构，突出保障申博、审核评估、专业认证等重点支持，不断提高预算编制精准性，推动绩效管理提质增效。

 

 

 

二、2022年度学生资助专项项目绩效评价报告

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）规定，学校对2022年度学生资助专项开展了绩效自评。该项目实施情况良好，绩效目标达成度较高，自评等次“优”，现将自评结果总结如下：

（一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分99.12分，其中预算执行得分19.50分，绩效指标完成情况得分79.62分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

项目年初预算3,901万元，中期调整预算420.39万元，预算合计4,321.39万元，执行4,213.23万元，执行率97.50%。项目预算执行率自评总分20分，自评得分19.50分。

2.完成的绩效目标

项目年初设置绩效指标38项，完成34项，其中产出指标32项，完成28项；效益指标2项，完成2项；满意度指标4项，完成4项。项目绩效指标完成情况自评总分80分，自评得分79.62分。

3.未完成的绩效目标

项目有4项绩效指标未完成，均为产出指标，具体情况如下表：

（三）存在的问题和原因

根据上年度自评结果，为全面推进精准资助，学校在扎实推进各项奖助学金制度落实的基础上，修订了研究生奖（助）学金管理办法，进一步完善了奖助政策体系，全面落实了国家和省级的资助政策，保障了家庭经济困难学生的学习生活，激励和引导了学生积极向上、刻苦努力，促进了学校人才培养质量的提升。按照“谁评价、谁公开”的原则，及时公开2021年该项目自评结果，促进绩效管理工作持续性改进。

总体上看，该项目2022年实施绩效良好，年初设定绩效目标基本达成，但仍有4项目标未达成，具体原因如下：

1.“本科生受资助学生就业率”，主要是受新冠疫情持续影响，就业形势严峻，近几年就业率机会减少，学生就业意愿不强，导致近几年就业率持续走低。

2.“研究生困难补助人数”和“研究生三助一辅人数”，主要是学校在9至11月均受到不同程度的疫情影响，为保障学生安全，学校实行封闭式管理，采取线上教学，导致申报困难补助和三助一辅岗位的学生人数减少，已申报三助一辅岗位的学生因不能到岗也无法完成资助。

3.“校级优秀硕士学位论文”，主要是因为学校为提升研究生培育质量，修订了《湖北民族大学硕士学位论文盲评实施细则》，提高了校级优秀硕士论文评选条件，需第一轮盲评结果有3位评定专家认定学位论文达到A等级的论文才能评为校级优秀硕士论文，本年达到该条件的论文不足30篇。

（四）下一步拟改进措施

根据自评结果，为提高项目资金使用效益，增加预算绩效管理意识，促进学生资助专项达成设定绩效目标，学校拟从以下几个方面改进：

（1）合理设定指标目标值。针对“本科生受奖助学生就业率”近几年完成情况，结合社会就业形势，科学研判，设定具有挑战性和适度压力性的绩效目标，实现绩效持续性改进。

（2）加强研究生培育工作。针对“校级优秀硕士学位论文”指标，学校坚持学术型与应用型人才并重，积极探索因材施教、分类培养模式，增强研究生学术创新能力。

（3）科学分配预算资金。深化绩效自评结果应运，科学编制学校配套资助资金预算，并在调整2023年预算和编制2024年预算时，充分发挥本次评价结果作用，合理构建资金预算结构。

 

 

 

 

 

 

三、2022年度高等教育事业发展专项绩效评价报告

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）规定，学校对2022年度高等教育事业发展专项开展了绩效自评。该项目实施情况良好，绩效目标达成度较高，自评等次“优”，现将自评结果总结如下：

（一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分97.26分，其中预算执行得分18.29分，绩效指标完成情况得分78.97分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

项目预算2,517.34万元，预算执行2,302.57万元，执行率91.47%。项目预算执行率自评总分20分，自评得分18.29分。

2.完成的绩效目标

该项目年初设置绩效指标69项，完成65项；其中产出指标49项，完成46项；效益指标13项，完成12项；满意度指标7项，完成7项。项目绩效指标完成情况自评总分80分，自评得分78.97分，总体完成情况较好，基本达到预期建设目标。

3.未完成的绩效目标

未完成指标4项，其中产出指标3项，效益指标1项，详情如下表：

（三）存在的问题和原因

结合上年自评结果，学校科学规划资金配置，加强对项目资金管理力度，以学科专业建设为中心，突出重点支持。在项目实施过程中，动态监控预算执行情况，对执行率较低或滞后的项目，进行指导和监督，保证项目资金使用效益，促进项目预算绩效目标达成。项目实施完成，及时开展绩效自评，按时公开2021年绩效自评结果，促进绩效管理工作持续性改进。2022年通过项目实施，学校专业和学科建设结构不断优化，学校实验室设施不断改善，教学环境不断提升，年初设定绩效目标基本达成，但仍存在以下问题：

1.部分绩效指标目标未达成。因学校在9至11月均受到不同程度的疫情影响，为保障学生安全，学校实行封闭式管理，限制了创新创业实践活动的开展，加上参赛规则和比赛时间的调整，学生准备不充分等因素，创新创业比赛成绩受到影响，同时一些企业孵化项目也延期，研究生工作站企业单位科研需求降低，导致“中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛获奖数（含国赛、省赛）”、“新增办理营业执照企业数量”和“当年工作站合作研究项目”指标的目标值未达成。

2.目标值设定合理性有待加强。部分指标目标值设置偏低，比如省本级一流本科专业、获得省级教研项目立项数（含产学合作协同育人项目）、工作站当年合作研究项目的经济效益、当年横向科研项目到账经费总额等指标，实际完成值远高于年初目标值，说明在年初设定目标值时未充分考虑项目实施中各项因素，设置的目标值缺乏挑战性和压力。

（四）下一步拟改进措施

根据自评结果，为提高项目资金使用效益，增加预算绩效管理意识，促进项目达成设定绩效目标，学校拟从以下几个方面改进：

1.合理设定目标值。为真实反映项目实施成效，学校将继续在绩效指标编制上下功夫，结合指标近几年完成情况，科学预估指标发展趋势，设定切实可行且有一定压力的目标值。学校将继续突出目标导向，提高项目绩效目标编制质量。

2.科学规划资金分配。根据本次自评结果，结合省财政厅省教育厅《湖北省属高校“双一流”建设资金管理办法》，进一步优化资金分配，加强学科专业建设和内涵发展。

 

 

 

 

 

四、2022年度高校债务还本付息项目绩效评价报告

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）规定，学校对2022年度高校债务还本付息项目开展了绩效自评。该项目实施情况良好，绩效目标达成度较高，自评等次“优”，现将自评结果总结如下：

（一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分99.14分，其中预算执行得分19.14分，绩效指标完成情况得分80分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

项目预算852.34万元，预算执行815.62万元，执行率95.69%，资金预算执行情况良好。项目预算执行率自评总分20分，自评得分19.14分。

2.完成的绩效目标

该项目年初设置绩效指标4项，完成4项；其中产出指标2项，完成2项；效益指标2项，完成2项。绩效指标自评总分80分，自评得分80分，总体完成情况好，绩效目标达成度高。

（三）存在的问题和原因

结合上年自评结果，学校加强对项目资金管理力度，按省教育厅通知以及转贷协议，科学规划资金预算。在项目实施过程中，及时按要求归还本金和利息，保证项目资金使用效益，促进项目预算绩效目标达成。项目实施完成，及时开展绩效自评，按时公开2021年该项目自评结果，促进绩效管理工作持续性改进。

总体上看，2022年项目实施绩效良好，年初设定绩效目标基本达成，但仍存在以下问题：

资金预算精准性有待加强。学校根据往年日元贷款本息支付情况安排当年预算，实际还款额度则是严格按照省教育厅下达的还款通知及时足额进行还款。2022年省教育厅3月下达还款通知，应偿还本息费43.43万元，9月下达还款通知，应偿还本息费39.84万元，均及时足额支付，但与预算有差异，导致预算未执行完。

（四）下一步拟改进措施

根据自评结果，为提高项目资金使用效益，增加预算绩效管理意识，促进项目达成设定绩效目标，学校拟从以下几个方面改进：

1.提高资金预测的准确性。加强与省教育厅发规处的沟通，尽早掌握本年应偿还日元贷款本息和手续费的准确金额，并根据还款金额调整预算，以确保及时、足额偿还日元贷款本息和手续费。

2.发挥评价结果作用。该项目主要是根据《湖北省高等教育专项债券转贷协议》和省教育厅核准的日元贷款还本付息金额的要求执行，学校将结合自评结果，继续足额安排还本付息预算，及时偿还债务本息。

 

 

五、2022年高校科研课题项目绩效评价报告

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）规定，学校对2022年度高校科研课题经费项目开展了绩效自评。该项目实施情况良好，绩效目标达成度较高，自评等次“优”，现将自评结果总结如下：

（一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分97.37分，其中预算执行得分20分，绩效指标完成情况得分77.37分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行,率情况

项目预算1,033.05万元，预算执行1,033.05万元，执行率100%，资金预算执行好。项目预算执行率自评总分20分，自评得分200分。

2.完成的绩效目标

该项目年初设置绩效指标11项，完成9项；其中产出指标6项，完成5项；效益指标4项，完成3项；满意度指标1项，完成1项。绩效指标自评总分80分，自评得分77.37分，绩效目标总体完成情况较好，基本达到预期建设目标。

3.未完成的绩效目标

效益指标2项未完成，具体如下：

（三）存在的问题和原因

结合上年自评结果，学校加强对项目绩效管理力度，针对上年度提出的“未设置满意度指标”问题，本年将“政府采纳报告数”指标调整为“满意度指标”。在项目实施过程中，动态监控预算执行情况，对执行率较低或滞后的项目，进行指导和监督，保证项目资金使用效益，促进项目预算绩效目标达成。项目实施完成，及时开展绩效自评，按时公开2021年该项目自评结果，促进绩效管理工作持续性改进。2022年该项目实施绩效良好，年初设定绩效目标基本达成，通过项目实施，学校科研创新能力不断提高，但仍存在以下问题：

绩效指标目标值设定质量有待提高。从指标完成情况来看，有较少指标完成值与目标值偏离度较大，目标值设置的科学性有待加强；同时，未考虑疫情、科技资助政策调整等客观因素，目标值设置过高，“纵向项目数”和“纵向到账科研经费”指标未达成。

（四）下一步拟改进措施

根据自评结果，为提高项目资金使用效益，增加预算绩效管理意识，促进项目达成设定绩效目标，学校拟从以下几个方面改进：

1.合理设定指标目标值。综合分析国家对科研政策的激励导向和各级不断加大对科研经费投入的发展趋势，结合近三年指标完成情况的历史数据，设定具有挑战性和压力性的指标目标值，充分发挥绩效目标的导向作用。

2.发挥绩效评价结果作用。为提升学校科学创新能力，推动学校科研事业发展，增强社会服务能力，提高项目资金使用效益，学校将结合本次自评结果，进一步清理学校历年科研课题和项目，根据结题和成果产出情况调整学校配套科研资金支持力度和方向。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、2022年度双一流建设专项绩效评价报告

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）规定，学校对2022年度双一流建设专项开展了绩效自评。该项目实施情况良好，绩效目标达成度较高，自评等次“优”，现将自评结果总结如下：

（一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分99.47分，其中预算执行得分20分，绩效指标完成情况得分79.47分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

项目预算3,228万元，执行3,228万元，执行率100%。项目预算执行率自评总分20分，自评得分20分。

2.完成的绩效目标

设置绩效指标88项，完成87项；其中产出指标55项，完成55项；效益指标20项，完成19项；满意度指标13项，完成13项。项目绩效指标完成情况自评总分80分，自评得分79.47分，总体完成情况较好，基本达到预期建设目标。

3.未完成的绩效目标

未完成指标1项，为效益指标。

（三）存在的问题和原因

结合上年自评结果，学校积极落实《湖北省属高校“双一流”建设资金管理办法》（鄂财教发〔2022〕79号），严格按照规定的资金使用范围，科学规划资金配置，加强项目前期论证工作，以学科专业建设为中心，突出重点支持。在项目实施过程中，动态监控预算执行情况，对执行率较低或滞后的项目，进行指导和监督，保证项目资金使用效益，促进项目预算绩效目标达成。项目实施完成，及时开展绩效自评，按时公开2021年该项目自评结果，促进绩效管理工作持续性改进。

总体上看，项目实施绩效良好，年初设定绩效目标基本达成，通过项目实施，学校专业和学科建设结构不断优化，科技创新能力稳步提升，教师队伍能力持续增强，人才培养质量显著提高，但仍存在以下问题：

1.目标值设定合理性有待加强。一是有些指标目标值设置偏低，例如省部级学科团队、校级研究生工作站、省部级科技奖、省级教学成果奖等指标，实际完成值远高于年初目标值，说明在年初设定目标值时未充分考虑项目实施中各项因素，设置的目标值缺乏挑战性和压力；二是个别指标目标值设置偏高，“当年工作站合作研究项目”年初目标值为“≥17项”，实际完成11项，主要是9至11月突然受到疫情影响，工作站企业单位科研需求降低，合作工作开展不顺，导致目标未达成。

2.资金分配结构有待优化。2022年省财政厅改革了“双一流”建设资金的分配方式，学校的预算分配仍然采用的传统模式，资金配置应需进一步优化。

（四）下一步拟改进措施

根据自评结果，为提高项目资金使用效益，增加预算绩效管理意识，促进项目达成设定绩效目标，学校拟从以下几个方面改进：

1.合理设定目标值。为真实反映项目实施成效，学校将继续在绩效指标编制上下功夫，结合指标近几年完成情况，科学预估指标发展趋势，设定切实可行且有一定压力的目标值。学校将继续突出目标导向，提高项目绩效目标编制质量。

2.强化评价结果运用。学校将结合本次自评结果，积极推进《湖北民族大学学科建设绩效考评办法（试行）》实施，将考评结果作为预算二次分配的参考，对绩效评价优秀的学科优先考虑、重点支持。

3.科学分配项目资金。学校将结合本次自评结果，紧密对接湖北经济社会发展需求，以学科建设为中心，围绕人才培养、教师队伍、教学科研平台、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作等方面，科学规划子项目建设，突出支持重点。同时结合年度工作重点任务，充分发挥资金分配自主权，实行动态调整。

 

七、2022年度中央支持地方高校改革发展资金项目绩效评价报告

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）规定，学校对2022年度高中央支持地方高校改革发展资金项目开展了绩效自评。该项目实施情况良好，绩效目标达成度较高，自评等次“优”，现将自评结果总结如下：

（一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分100分，其中预算执行得分20分，绩效指标完成情况得分80分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

项目资金预算7,368万元，预算执行7,368万元，执行率100%。项目预算执行率自评总分20分，自评得分20分。

2.完成的绩效目标

项目年初设置绩效指标18项，完成18项。其中成本指标1项，完成1项；产出指标11项，完成11项；效益指标3项，完成3项；满意度指标3项，完成3项。项目绩效指标完成情况自评总分80分，自评得分79.55分。

3.未完成的绩效目标

无未完成绩效指标。

（三）存在的问题和原因

根据上年度自评结果，学校更加注重前期立项工作，加大了对项目库建设的管理，同时出台了《湖北民族大学项目责任人管理机制》《湖北民族大学货物类资产配置论证及其预算审核机制》《湖北民族大学项目先实施后付款工作机制》等6项内控机制，落实主体责任，加强对项目资金管理力度；在项目实施过程中，定期召开项目推进专题会议，有效组织项目实施，保障项目资金及时有效执行，促进项目预算绩效目标达成。项目实施完成，及时开展绩效自评，按时公开2021年该项目自评结果。

总体上看，2022年该项目按照实施改善了学校办学条件，提高了学生学习环境，但仍存在项目实施时间紧迫的问题。该项目资金一般在当年6月后下达，如发生二次招标、供货延迟、场地改造、进口设备采购、地区疫情安全等情况，会影响项目实施进度和绩效目标达成度。

（四）下一步拟改进措施

根据自评结果，结合学校实际，进一步促进绩效目标达成，提高项目资金使用绩效，学校拟从以下几个方面改进：

1.提高绩效目标编制质量。结合项目实际，通过充分研究、科学论证，设计和建立科学、量化、可监测、易评价的绩效指标和目标值。

2.强化项目实施全程管理。继续细化项目前期工作，进一步深化拟建项目可研深度，完善项目储备和项目库管理；推进项目专题会议、项目线上进度调度、项目内控机制管理等工作，有效组织项目实施，保障项目资金及时有效执行。

3.加大评价结果应用力度。在科学规划项目建设基础上，突出支持重点和特色，加强资金管理，统筹资金使用，切实提高资金使用效益，保障项目预算绩效目标达成。

八、2022年度基本建设项目绩效评价报告

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）规定，学校对2022年度基本建设项目开展了绩效自评。该项目实施情况良好，绩效目标达成度较高，自评等次“优”，现将自评结果总结如下：

（一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分  100分，其中预算执行得分20分，绩效指标完成情况得分80分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

项目预算450万元，预算执行450万元，执行率100%，资金预算执行情况好。项目预算执行率自评总分20分，自评得分20分。

2.完成的绩效目标

该项目年初设置绩效指标6项，完成6项；其中产出指标2项，完成2项；效益指标3项，完成3项；满意度指标1项，完成1项。绩效指标自评总分80分，自评得分80分，总体完成情况好，年初设定目标全部达成。

（三）存在的问题和原因

该项目为2022年新增项目，无上年评价结果应用情况。

总体上看，项目实施绩效好，年初设定绩效目标全部达成，通过超轻弹性体材料绿色制造产学研合作实验室金工实训教学楼建设项目实施，改善了学校实验室环境，推动了学校科学研究发展。但仍存在项目规划合理性有待提高的问题。因该项目初步建设设计不完善，工程项目建设规划许可证办理滞后等原因导致工程进度有些滞后。

（四）下一步拟改进措施

根据自评结果，为提高项目资金使用效益，增加预算绩效管理意识，促进项目达成设定绩效目标，学校拟从以下几个方面改进：

1.合理规划项目实施。继续细化项目前期工作，提高项目设计完善程度，加速推进工程项目建设。

2.强化项目统筹管理。加强协调沟通，及时办理各项审批手续，加快建设工程行政批复进程，保证施工有序推进和工程项目如期竣工。

 

 

 

 

 

 

 

九、2022年度高等教育专项债券资金绩效评价报告

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）规定，学校对2022年度专项债券资金专项开展了绩效自评。该项目实施情况良好，绩效目标达成度较高，自评等次“优”，现将自评结果总结如下：

（一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分100分，其中预算执行得分20分，绩效指标完成情况得分80分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

项目预算3,000万元，预算执行3,000万元，执行率100%，资金预算执行情况好。项目预算执行率自评总分20分，自评得分20分。

2.完成的绩效目标

该项目设置绩效指标20项，完成20项；其中产出指标14项，完成14项；效益指标3项，完成3项；满意度指标3项，完成3项。项目绩效指标完成情况自评总分80分，自评得分80分，总体完成情况好，达到项目预期建设目标。

（三）存在的问题和原因

根据上年度绩效自评结果，认真贯彻落实《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的精神，加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险。重视项目前期论证工作，申请专项债券资金前，开展事前绩效评估，将其纳入实施方案，并作为预算安排的必要条件。在项目实施过程中，对项目预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”，并定期召开项目推进专题会议，有效组织项目实施，保障项目资金及时有效执行，促进项目预算绩效目标达成。项目实施完成，及时开展绩效自评，按时公开2021年该项目自评结果。2022年该项目按照实施方案有序进行，建设项目均达到预期效果，相关绩效目标全部达成，改善了学校办学条件，提高了学生学习环境，但仍存在以下问题：

1.项目实施时间紧迫。项目资金下达后，财政要求在较短时间内完成资金支付，项目实施时间紧迫，若遇上疫情、供货延迟、场地改造等情况，会影响项目实施进度和绩效目标达成度。

2.目标值设定合理性有待增强。个别指标实际完成值远高于年初目标值，比如改造运动场面积、改造校区环境面积数指标，说明在年初设定目标值时未充分考虑项目实施中各项因素，设置的目标值不够精准。

（四）下一步拟改进措施

根据自评结果，结合学校实际，进一步促进绩效目标达成，提高项目资金使用绩效，学校拟从以下几个方面改进：

1.合理规划项目实施。继续细化项目前期工作，进一步深化拟建项目可研深度，完善项目储备和项目库管理；推进项目专题会议、项目线上进度调度、项目内控机制管理等工作，有效组织项目实施，保障项目资金及时有效执行。

2.合理设定目标值。为真实反映项目实施成效，学校将继续在绩效指标编制上下功夫，结合指标近几年完成情况，科学预估指标发展趋势，设定切实可行且有一定压力的目标值。学校将继续突出目标导向，提高项目绩效目标编制质量。