湖北民族大学2018年决算信息公开
目 录
一、学校概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2018年部门决算情况
（一）收支预算总体情况
（二）收入预算安排及预算执行情况
（三）支出预算安排及预算执行情况
（四）财政拨款支出与年初预算对比情况
三、关于“三公”经费支出说明
（一）因公出国（境）费支出情况
（二）公务接待费支出情况
（三）公务用车维护费支出情况
四、关于机关运行经费支出说明
五、关于政府采购支出说明
六、关于国有资产占用情况说明
七、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
八、名词解释
（一）支出功能分类科目说明
（二）会计科目说明
九、2018年部门决算公开表
一、学校概况
（一）部门职责
湖北民族大学是经教育部批准，以本科教育为主的湖北省重点建设高校，是湖北省政府和国家民委共建学校。学校秉承“博学、博爱、立人、达人”的校训和“艰苦奋斗、甘于奉献、自强不息、追求卓越”的民大精神，坚持“立足湖北，面向西部，辐射全国，服务基层”的办学定位，践行“尊重个性、塑造品质、崇尚科学、含蕴自然”的办学理念，始终致力民族地区经济社会发展，从民族地区实际出发，在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等方面形成了鲜明的办学特色。
（二）机构设置
湖北民族大学设有18个教学单位，2个省级重点实验室，1个研究中心，29个机关直属单位，2个附属单位，举办了1所独立学院，共61个本科专业，涵盖十大学科门类，有民族学等8个学术型硕士学位授权一级学科，文艺学等35个学术型硕士学位授权二级学科，临床医学等4个硕士专业学位授权点。我校是四川大学、华中师范大学对口支援高校，与华中师范大学联合培养民族学博士研究生。
学校年末在职人员1,318人，其中教学人员940人，行政人员247人，后勤人员67人，其他人员3人,长期聘用人员61人；其中高级职称490人，中级职称458人，初级职称163人，员级职称14人。
学校面向全国23个省（市、自治区）招生，2018年末在校学生19,058人，其中本科生15,579人，研究生 668人，留学生128人，函授夜大学生2,683人。
二、2018年部门决算情况
（一）收支预算总体情况
2018年学校按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡”的原则，统筹安排收支预算。积极稳妥，完整编报收入预算；在保障人员经费的基础上，优先安排教学运行经费预算，在充分论证的基础上合理安排专项和项目经费支出预算。2018年收支预算65,700万元，其中年初预算50,280万元，中期调整预算15,420万元。
（二）收入预算安排及预算执行情况
2018年收入预算数65,700万元，实际收入55,283.92万元，本年收入预算执行率84.15%。
本年收入比上年增加7,146.15万元，增长14.85%。其中财政补助收入30,947.67万元，比上年增加6,794.44万元，增长28.13%；教育事业收入12,675.00万元，比上年减少1,563.19万元，降低10.98%；国有资产收益605万元，比上年减少1,726.67万元，降低74.05%；科研事业收入1,210.10万元，比上年减少273.98万元，降低18.46%；其他收入1,937.79万元，比上年增加825.25万元，增长74.18%；上年结余（转）4,745.66万元，比上年减少72.40万元，降低1.50%；动用事业基金3,162.70万元，比上年增加3,162.70万元，增长100%。
本年收入比上年增加主要原因是财政补助收入、其他收入增加与国有资产收益、事业收入减少共同导致。
（三）支出预算安排及预算执行情况
2018年支出预算65,700万元，实际支出53,682.28万元，本年支出预算执行率81.71%。
本年支出比上年增加8,168.20万元，增长17.95%。其中工资福利支出27,844.72万元，比上年增加4,844.37万元，增长21.06%；商品和服务支出9,298.44万元，比上年增加1,113.42万元，增长13.60%；对个人和家庭补助支出7,211.78万元，比上年减少1,704.92万元，降低19.12%；其他资本性支出5,205.12万元，比上年减少160.09万元，降低2.98%；基本建设支出4,122.22万元，比上年增加4,093.09万元，增长14,051.12%。
本年支出比上年增加主要原因一是落实国家政策基本工资改革和人员经费统计口径变动，引起工资福利支出增加；二是新增两个中心建设项目，导致基本建设支出增加。
（四）财政拨款支出与年初预算对比情况
2018年财政拨款支出33,044.36万元，包含一般公共预算财政拨款支出31,527.36万元和政府性基金财政拨款项目支出1,517.00万元。
其中工资福利支出17,287.28万元，比年初预算减少12,497.52万元，降低41.96%；对个人和家庭补助支出4,871.62万元，比年初预算增加616.12万元，增长14.48%；商品和服务支出2,618.89万元，比年初预算增加539.33万元，增长25.93%；其他资本性支出4,144.35万元，比年初预算增加2,666.76万元，增长180.48%；基本建设支出4,122.22万元，比年初预算增加3,622.22万元，增长724.44%。
财政拨款支出与年初预算相比减少5,053.09万元，降低13.26%，主要原因一是根据省财政厅国库处要求本年财政拨款补助支出不含非税收入对应的支出，导致本年统计的财政拨款支出减少；二是为满足本年基本建设工程进度和学校教学发展需求，公用经费、基本建设经费增加。
三、关于“三公”经费支出说明
2018年“三公”经费支出预算140万元，安排资金为其他资金。实际支出102.08万元，预算执行率72.91%，比上年减少6.22万元，降低5.74%。
（一）因公出国（境）费支出情况
本年因公出国（境）费支出预算45万元，实际支出43.79万元，预算执行率97.31%，比上年决算增加1.84万元，增长4.39%。主要原因是本年实际出国4批次、11人，批次与上年持平，人数比上年增加2人。
（二）公务接待费支出情况
本年公务接待支出预算50万元，实际支出23.85万元，预算执行率47.7%，比上年决算减少2.80万元，降低10.51%。主要原因是本年严格控制招待次数及标准，共接待326批次，2,800人次，比上年减少330人次，人均支出84.99元，比上年人均减少0.01元。
（三）公务用车维护费支出情况
本年公务用车维护费支出预算45万元，实际支出34.44万元，预算执行率76.53%，比上年决算减少5.26万元，降低13.25%。主要原因是学校本年根据《湖北民族学院公务用车改革实施方案》和《湖北民族学院公务出行保障暂行办法》公务用车保有量减少至7辆，未新购置车辆。
四、关于机关运行经费支出说明
2018年学校一般公共预算财政拨款的基本支出中，公用经费支出33.69万元，其中：印刷费4.90万元、劳务费28.79万元。学校日常公用经费主要是保障学校教育教学活动的正常开展以及学院行政部门的日常办公需要。
2018年一般公共预算安排基本支出中的日常公用经费比年初预算增加33.69万元，主要原因是使用了以前年度实拨资金账户结余的财政资金。
较上年实际支出减少3,667.42万元。主要原因是根据省财政厅要求，原财政专户管理资金本年不纳入一般公共预算财政拨款，统计口径发生变动。
五、关于政府采购支出说明
2018年我校政府采购预算20,948.97万元,实际支出10,871.67万元，其中政府采购货物支出1,944.41万元，政府采购工程支出7,671.22万元，政府采购服务支出1,256.04万元。授予中小企业合同金额4,868.38万元，占政府采购支出总额的44.78%，其中：授予小微企业合同金额485.62万元，占政府采购支出总额的4.47%。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中机要通信用车 1辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车 7辆，其他用车主要是1辆业务用车在用，6辆报废处置中；单位价值 50万元以上通用设备 23台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 3台（套）。
七、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金16,342.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，学校2018年产出指标、整体支出效益指标完成情况良好，但少数指标也存在未全部达成的情况，包括在校生规模、科研经费到账总量、国家级和省级本科工程建设项目数、科研成果转化金额以及学校整体排名等方面，主要原因一是招生计划被压缩、教师科研积极性和科研水平还需进一步提高等；二是资源整合不够、单项科研成果转化金额偏小、学校实际情况与排名评价体系不完全匹配等。
从整体支出绩效评价情况来看，综合得分为93.58分，其中绩效指标完成情况得分77.24分、预算执行情况得分16.34分。绩效指标完成情况中产出指标得分38.37分、效益指标得分38.87分。各项事业在2018年取得了新突破，学科专业建设取得新进展、师资队伍建设增添新活力、人才培养质量得到新提升、科学研究取得新成果、办学条件获得新突破，年初设定的各项整体支出绩效目标基本完成，学校综合实力进一步增强。
附件1：《湖北民族大学2018年度整体支出绩效自评表》
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：
1.高校科研课题专项绩效自评综述
项目全年预算数1,935万元，执行数为1,922.40万元，完成预算的99.35%。主要产出和效果：一是项目产出指标自评总分40分，得分40分，产出指标总体完成情况很好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高；二是项目效益指标自评总分40分，得分38.25分，效益指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标基本完成。项目年初设定效益指标6项，完成5项，1项未完成。
发现的问题及原因：“获省部级以上科研奖励”指标，年初目标8项，实际完成6项导致效益指标未完成，主要原因是学校项目成果报奖整合力度不够。
下一步改进措施：一是进一步加大项目管理特别是结题管理力度，促进科研成果产出；二是更新科研管理系统，建立科研成果库；三是鼓励专利、软件著作权成果登记，通过省科惠网推介，促进科技成果转化；四是设立专项经费组织专家对项目成果进行鉴定，指导优秀成果报奖。
附件2：《2018年高校科研课题专项绩效自评表》
2.中央财政支持地方高校改革发展专项绩效自评综述
项目全年预算数1,400万元，执行预算1,400万元，预算执行率100%。主要产出和效果：项目产出指标自评总分40分，得分38分，产出指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。年初设定的产出指标基本完成，项目年初设定产出指标12项，完成11项，仅1项未完成。项目效益指标自评总分40分，得分40分，效益指标总体完成情况非常好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。项目年初设定效益指标21项，完成21项，项目效益绩效完成情况良好，主要体现在重点支持建设了4个学科、10个教学实验室、3个科研基地和实训中心、1个创新团队；受益学生达1.5万余人，学生初次就业率在93%以上；建成的云数据中心为校属单位提供云计算资源率达100%；师生及社会满意度高。
发现的问题及原因：未全部完成指标为“建立具有经验的实验指导队伍”，目标值为“建成”，目前实际情况为“基本建成”，主要是由于师资队伍建设非一朝一夕之功，要建成结构合理、层次科学的人才队伍短期内难以实现。
下一步改进措施：项目设定的绩效目标基本达成，但项目预算中期预算执行进度偏慢，后续学校将加强项目实施过程管理，确保预算执行进度。除此之外学校将进一步加强建成的教学实验平台、公共服务体系、科研平台和专业能力实践基地日常管理，充分发挥项目建设效益，提升学校综合办学实力，服务学校事业发展。
附件3：《2017年中央财政支持地方高校改革发展专项绩效自评表》
3.“双一流”建设专项绩效自评综述
项目全年预算数1,209.40万元，执行数1,085.63万元，完成预算的89.77%。主要产出和效果：项目产出指标自评总分40分，得分39分，产出指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。项目年初设定产出指标60项，完成51项，仅9项未完成。项目效益指标自评总分40分，得分38.38分，效益指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。项目年初设定效益指标55项，完成45项，仅10项未完成。
发现的问题及原因：楚天学者计划未完成主要原因是考虑部分楚天学者非全年在岗，因此指派其指导的研究生数较少；本科质量工程项目结题数未完成主要原因是为保证结题质量提高了结题要求；省属高校优势特色学科群建设专项中新增纸质图书数量未达标主要原因是预算单价太低，资金预算不足；高校人文社科基地建设和高校哲学社会科学繁荣计划论文发表数未完成主要原因是项目实施须经省教育厅立项审批，而立项审批在2018年4月后完成，因此在省财政厅下达预算指标后学校不能立即实施该项目；同时由于该项目支持的科研课题项目研究周期一般在3年，而绩效自评时点基本在立项后1年内开展，项目科研成果正在逐步形成中。
下一步改进措施：一是在年初目标编制质量方面，注重加强绩效目标编制的培训、指导和审核；二是针对楚天学者计划项目，要更加科学合理地制订选聘协议书，进一步加强楚天学者工作内容；三是针对本科质量工程项目，下一步导师需在指导学生进行项目开发的过程中，同步进行科研成果的提炼，形成实用新型专利申请书，提升学生撰写专利文本的能力，加快申请进度；四是针对省属高校优势特色学科群建设专项，要加大人才引进力度，尽快制定引进人才和留住人才的相关措施；五是针对科技能力创新工程、哲学社会科学繁荣计划和人文社科基地建设等科研课题类项目，不仅要加强项目过程管理，做好中期检查还要健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。
附件4：《2018年“双一流”建设专项绩效自评表》
4.学生资助专项绩效自评综述
项目全年预算数3,062.31万元，执行预算2,892.06万元，完成预算的94.44%。主要产出和效果：项目产出指标自评总分40分，得分38分，产出指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。年初设定的产出指标基本完成，项目年初设定产出指标12项，完成11项，仅1项未完成。项目效益指标自评总分40分，得分38.3分，效益指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。项目年初设定效益指标13项，完成11项，仅2项未完成。
发现的问题及原因：“资助困难研究生数”指标年初设定目标192人，实际完成61人，指标未完成，主要原因是申请资助的困难研究生较少，但从项目产出指标整体上来看，绩效指标完成情况良好。
下一步改进措施：一是针对未完成指标“资助困难研究生数”，加强政策宣传，使更多学生了解资助政策；提高绩效目标编制质量；二是针对未完成指标“考取博士研究生人数”，学校下一步拟动员更多学生考博，并为学生提供更多的指导；三是针对未完成指标“省级优秀硕士学位论文”、“贫困学生就业率”，后续学校在编制绩效目标时充分考虑指标相关信息，提高绩效目标编制质量；四是针对未完成指标“研究生毕业论文学术不端检测、盲审及答辩通过率”，学校后续将进一步加强对学生论文的指导，提高研究生毕业论文质量。
附件5：《2018年学生资助专项绩效自评表》
5.捐赠收入财政配比专项绩效自评综述
项目全年预算数235.59万元，执行数220.44万元，完成预算的93.57%。主要产出和效果：项目产出指标自评总分40分，得分37.1分，产出指标总体完成情况很好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。项目年初设定产出指标18项，完成15项，3项未完成。项目效益指标自评总分40分，得分39分，效益指标总体完成情况很好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。项目年初设定效益指标17项，实际完成15项，2项未完成。
发现的问题及原因：未完成产出指标包括参演教师数、申请专利数和《武陵学术》出刊数3项，主要原因为：参演教师数目标4人，由于学校根据参演工作实际减少了带队教师1人，实际3人；申报专利数目标10项，由于在撰写专利上投入不足，撰写没有达到申报的标准，实际完成专利8项；《武陵学术》因未选择好合适的出版社未实际出刊。
下一步改进措施：针对未完成绩效指标，学校下一步将在项目开发的过程中，同步进行科研成果的提炼，形成实用新型专利申请书，委托知名的、高水平的第三方代理机构进行代理，规范专利申请文本的格式的同时，提高专利申请的授权率。
附件6：《2018年捐赠收入财政配比专项绩效自评表》
6.基本建设专项绩效自评综述
项目全年预算数8,500万元，执行数6,699.22万元，完成预算的78.81%。主要产出和效果：项目产出指标自评总分40分，得分38分，产出指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。年初设定的产出指标基本完成，项目年初设定产出指标18项，完成16项，2项未完成。项目效益指标自评总分40分，得分40分，效益指标总体完成情况非常好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。项目年初设定效益指标9项，完成9项，项目效益绩效完成情况良好。
发现的问题及原因：未完成绩效指标主要为新建生物示范中心的“验收审计”指标和新建三洼学生食堂的“工程结算审计进度”指标。其中新建生物示范中心绩效指标未完成主要是因为施工过程中使用现场搅拌砂浆和扬尘管控不合格，被州住建委勒令停工一段时间，延误了施工进度，不能及时进入结算程序；新建三洼学生食堂绩效指标未完成主要是因为主体、装修交叉工程较多，延误了工期，未能在计划时间内进入结算审计程序。
下一步改进措施：为确保项目建设顺利实施，学校将进一步加强基本建设工程管理，理顺内部工作机制，切实保障项目实施进度。同时以后在设定该类指标年初绩效目标时，学校将更加实事求是、科学规划，充分考虑各种因素对工程进度的影响，按项目实施的实际情况制订绩效目标。
附件7：《2018年基本建设专项绩效自评表》
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
2018年度在省财政厅和省教育厅统一部署下，学校高度重视预算绩效管理，以党的十九大关于绩效管理的精神为指引，以省人大常委会《关于进一步推进预算绩效管理的决定》的要求为目标，全面落实《湖北民族学院预算绩效管理暂行办法》（鄂民院办发〔2017〕8号），积极推进预算绩效管理工作，年度预算绩效管理工作计划全面完成。
学校绩效管理分为目标编制、跟踪监控、绩效评价及结果应用四个环节开展。2018年学校绩效管理工作不断取得新的进展，绩效管理链条逐步完善。一是年初学校按省财政厅要求编制了整体支出和项目支出绩效目标，实现绩效目标对预算支出的全覆盖，绩效目标编制质量持续提高；二是年中为确保绩效目标实现，学校对所有年初预算项目开展绩效跟踪监控，认真收集、分析绩效运行信息，采取有效措施，确保年初设定的绩效目标如期实现；三是积极开展绩效评价工作，2018年学校对2017年度整体支出和所有年初预算项目开展了绩效自评工作，形成1个整体支出自评报告和5个项目支出自评报告，经评价学校年初设定的绩效目标基本达成，资金使用绩效良好；四是高度重视评价结果应用工作，以结果应用为落脚点，积极做好评价结果的反馈整改、报告、公开和与预算安排结合等应用工作，切实把结果应用工作落到实处。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
2018年学校积极开展预算绩效管理，取得了一定的成绩，但在绩效管理各环节仍有进步空间：一是由于学校绩效监控管理起步较晚，绩效监控管理经验相对不足，因此学校绩效监控管理有待进一步拓展深度和扩大绩效监控覆盖范围；二是学校项目管理单位、项目实施单位绩效管理业务素质有待提升，学校绩效管理业务培训工作有待加强。未来学校除继续做好日常绩效管理外，拟通过强化绩效跟踪监控、加强结果应用、加强绩效管理人员专业能力培训等措施，不断提升学校预算绩效管理质量。
八、名词解释
（一）支出功能分类科目说明
决算收支表中的科目名称和科目编码是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是综合反映政府职能活动的分类，其中我校涉及的支出功能分类：
1.教育管理事务行政运行（2050101）：反映教育管理方面的基本支出。
2.高等教育（2050205）： 反映的是经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。
3.其他教育支出（2059999）：反映其他用于普通教育方面的支出。
4.应用技术研究与开发（2060402）：反映从事技术开发研究和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。
5.科技条件专项（2060503）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
6.科技奖励（2069901）：反映用于科学技术奖励方面的支出。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（2290400）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
（二）会计科目说明
1.财政拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。
4.用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
6.基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。
7.项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。我校“三公”经费安排资金为其他资金。
9.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
10.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。因学校为财政补助事业单位，机关运行经费特指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
九、2018年部门决算公开表
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