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湖北民族大学腐败风险预警防控基本信息表

2023-06-17 09:51:18  来源:      点击数:

单位(盖章): 校工会 填表时间:2016 年 3月 29日

风险点

风险等级

岗位责任人

分管领导

防范及监督措施

工会会费使用

B

田恒俊 

汪兴平

严格执行学校相关财务管理制度和《学校工会经费管理暂行规定》(鄂民院工发【2015】8号)

职工疗休养经费使用

A

田恒俊

汪兴平

严格执行学校相关财务管理制度、《学校工会经费管理暂行规定》(鄂民院工发【2015】8号)和学校招投标管理规定

工会专项经费使用

C

田恒俊 

汪兴平

严格执行学校相关财务管理制度、招投标管理制度和《学校工会经费管理暂行规定》(鄂民院工发【2015】8号)

大型活动费用

B

田恒俊 

汪兴平

严格执行学校相关财务管理制度和《学校工会经费管理暂行规定》(鄂民院工发【2015】8号)

风险点

风险等级

岗位责任人

分管领导

防范及监督措施

部门业务费使用

A

田恒俊 

汪兴平

严格执行学校相关财务管理制度

工会干部培训费使用

B

田恒俊

汪兴平

严格执行学校相关财务管理制度和《学校工会经费管理暂行规定》(鄂民院工发【2015】8号)

教职工医疗费专用基金

B

田恒俊

汪兴平

严格执行学校“鄂民院办发【2014】9号”文规定

班子决策

A

田恒俊

汪兴平

定期召开工会委员会会议对重大事项及议题讨论决策

物资采购

C

田恒俊 付莉

汪兴平

严格按照《湖北民族学院采购管理暂行办法》“鄂民院办发〔2016〕9号”文件实行采购及招投标工作。

设备资产管理

C

付莉

汪兴平

定期清查工会设备,做到帐、卡、物相符

工会公章管理

B

田恒俊 付莉

汪兴平

专人负责保管,明确印章使用管理审批权限,严格使用,确保安全

注:请根据内容自行调整表格。

联系人: 联系电话: 负责人签字:

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